采購部門要怎么協(xié)助財務對賬

我是財務不是采購，但是平時跟采購部往來很多，也很有興趣回答一下在我眼中的采購部日常（制造行業(yè)）。

首先，從宏觀的供應鏈上來看，我們公司從供應商買入原料、設備，加工后進行銷售，那么很容易可以看到，采購需要與供應商直接接觸，同時跟進原料的入庫情況，即與倉儲部門有往來，對驗收合格入庫的材料，就需要到財務進行請款，以上是就整個采購部而言主要涉及的幾個方面。

有了宏觀的了解之后，就可以從采購部內部來看具體如何分工。

由于并不清楚采購部的崗位分工，只能零散得說個大概。

例如，公司在選擇供應商時，需要對市場上供應商了解，需給各供應商發(fā)出報價單詢價，完成比對后選取有優(yōu)勢的供應商，提交各部門審批；根據(jù)生產需求向供應商下訂單，并跟進訂單的入庫情況，當發(fā)生不合格退貨的情況時，采購部需注意后續(xù)的扣款或補貨工作；與訂單類似的還有采購合同，同樣由采購部負責提交相關材料給各部門審批；及時向財務部請款，企業(yè)一般會采取賒購方式，那么材料入庫后，采購員會提交相關材料至財務部請款，如果屬于預付款，那么在到貨后采購員也需要及時提交相關材料至財務部沖回預付款項；

此外，由于供應商通常是直接與采購部接觸，可能會需要與供應商進行對賬工作，這里的對賬一般是非正式的，對于供應商提供對賬函需蓋章回傳的情況，采購部只需要把對賬函提交給財務就可以了。其實采購部很重要的一部分內容就是與供應商的溝通（包括接待供應商來訪），這里面涉及到的問題非常多，簡單舉一個例子，某家我方已不合作的供應商賬面仍有應收款項，但該供應商不承認，其實就是幾百塊的貨款，但我們財務肯定不允許賬上掛著個負數(shù)的應付賬款，那么這個問題就由采購部去解決，我們采購員是怎么做的呢，找了其他有供應相同材料的供應商把相同數(shù)量的材料贈送給我們，然后以“替供應商補貨”的形式來我們財務把賬平了。

這只是簡單舉個例子，表達一下采購在公司于供應商之間起到的重要的溝通作用。以上是我了解到的一些采購部日常事務，只是憑感覺說一說，肯定不比采購出身的人答得詳細，諒解！